一、部门概况

（一）部门主要职责

米兰平台,米兰(中国)是经国家教育部批准的全日制本科院校。由西安市政府主办、省市共建。学校的主要职责是人才培养、科学研究、服务经济社会发展、文化传承创新。

（二）2016年主要工作任务及目标

2016年学校将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在市委市政府的正确领导下，以“五大发展”理念为引领，以“工作提升年”为抓手，不断推进“三风”建设，全面提升工作质量，努力完成以下工作任务：

1.加强党的建设，保障事业健康发展；

2.优化顶层设计，启动实施“十三五”规划；

3.加快转型发展，提高教育教学质量；

5.坚持以生为本，引导学生成长成才；

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产等情况

米兰平台,米兰(中国)为财政补助事业单位。2014年7月经西安市财政局批准，由市教育局下属二级预算单位变更为一级预算单位。现有教职工1147人，正在引进高层次人才28人，人事代理26人，集体工3人，临时工作人员401人，离退休人员623人；在校生18207人，其中本专科生13316人，中等职业教育及成教学生4891人。

截止2015年年底，资产总计10.70亿元，其中固定资产8.41亿元。

（四）部门预算收支编制的相关依据等情况

1、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财发[2015]222号）和《西安市市级项目支出预算管理办法》（市财发[2007]871号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。

2、支出项目填报口径：

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我校开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我校在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我校根据职能职责为完成教学工作或社会事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费预算增减变化原因等信息

学校严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，杜绝奢侈浪费，大力压缩“三公”经费预算。2016年“三公”经费比上年预算下降12.28%。

二、预算报表见附件

（一）2016年部门预算收支总表

（二）2016年部门预算收入总表

（三）2016年部门预算支出总表

（四）2016年一般公共预算支出表（按功能科目分）

（五）2016年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）

（六）2016年政府性基金预算支出表（按功能科目分）

（七）2016年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）

（八）2016年“三公”经费支出预算表

（九）2016年政府采购（资产配置、购买服务）预算表